企业所得税年度纳税申报表A类具体步骤是：
1.会计利润总额±纳税调整额＋境外应税所得弥补境内亏损－弥补以前年度亏损＝应纳税所得额；
2.应纳税所得额×税率＝应纳所得税额；
3.应纳所得税额－减免所得税额－抵免所得税额＝应纳税额；
4.应纳税额＋境外所得应纳所得税额－境外所得抵免所得税额＝实际应纳所得税额；
5.实际应纳所得税额－本年累计实际已预缴的所得税额＝本年应补（退）的所得税额。
（深圳正祥财税汇算清缴）
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更新日期2013-01-22 12:41
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1.会计利润总额±纳税调整额＋境外应税所得弥补境内亏损－弥补以前年度亏损＝应纳税所得额；
2.应纳税所得额×税率＝应纳所得税额；
3.应纳所得税额－减免所得税额－抵免所得税额＝应纳税额；
4.应纳税额＋境外所得应纳所得税额－境外所得抵免所得税额＝实际应纳所得税额；
5.实际应纳所得税额－本年累计实际已预缴的所得税额＝本年应补（退）的所得税额。
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